.目的

為使本公司的重慶冷水機系列產品實現過程處于受控狀態﹐確保冷水機產品質量及售后服務等活動﹐滿足顧客的需求。

2.范圍

適用于本公司對重慶冷水機系列產品在生產﹑交付及售后服務過程進行控制。

3.職責

3.1營業﹕負責確定顧客要求及受理售后服務。

3.2生管﹕負責生產計劃的制定﹑跟進。

3.3倉管﹕負責生產物料及工具﹑設備的供給。

3.4研發﹕負責提供生產所需的技術圖紙﹑文件﹑并確保受控。

3.5生產﹕負責生產計劃的實施以及實施中的工序控制。

3.6品管﹕負責確保產品實現過程中物料﹑產品及測量儀器的合格﹑準確性。

3.7維護：負責處理售后服務和問題之反饋。

4.定義

4.1關鍵工序﹕本公司指切鐵管﹑切銅管﹑組裝等工序。

4.2特殊工序﹕本公司指電焊﹑氧焊等工序。

4.3售后服務

4.1.1合約要求上的定期保養與調試。

4.1.2合約期滿后的客戶叫修。

4.4呆滯料﹕入庫一年還未使用的生產物料。

5.程序

5.1 生產計劃的制定﹕

5.1.1 營業部提供重慶冷水機系列產品的“訂貨通知單”給生管及相關部門。

5.1.2生管通知倉管根據訂單﹐查成品庫存﹐若庫存量滿足訂單數量﹐則通知出貨﹐若數量不夠﹐生管則按排生產。

5.1.3生管組根據訂單交期排入“生產計劃表”以確定每日需完成之項目。

5.1.4倉管根據訂單備料﹐查材料庫存情況﹐判定是否需采購物料﹔如需采購﹐則由采購按《采購控制程序》進行采購作業。

5.2 生產計劃實施及回饋﹕

5.2.1 研發根據重慶冷水機系列產品訂單要求﹐判斷物料清單和技朮圖紙是否需要更改﹔若需要更改﹐依《產品設計和開發控制程序》制定相應圖紙﹑文件﹐生管以借閱形式向文控借閱。特殊規格﹐如重慶冷水機系列產品的圖紙未有存檔資料﹐生管以“聯絡單”形式知會研發部﹐研發部需口頭回復預定的圖紙完成時間。

5.2.2 研發部跟蹤重慶冷水機系列產品相關圖紙﹑文件等的有效性和適應性。

5.2.3 生管根據重慶冷水機系列產品圖紙﹑產品型號規格表﹑生產訂單量及工序生產工時表填寫“派工單”并發送給相關生產課門。

5.2.4生產部確保操作人員是合格的﹐參照《人力資源管理控制程序》。

5.2.5確保工具設備處于受控狀態﹐參照《生產設備控制程序》。

5.2.6各組長依憑“派工單”規格﹑尺寸及生產計劃數量填寫“領料單”領取物料。

5.2.7生產人員嚴格按《QC工程表》和操作指導書作業并進行自主檢查﹐若發現不合格立即通知品管等相關人員處理﹐生產狀況錄于“生產日報表”。

5.2.8各組長在下班前填寫各組“生產日報表”﹐生管根據各組生產日報表整理成“生產進度表”并對生產進度進行跟蹤﹐若生產進度與計劃不符時﹐生管組書面通知生產課要求改善﹔“生產進度表”于每批訂單生產結束后﹐交廠務部課長審批。

5.2.9如生產中因故停產﹐生產課開具“停產報告”給生管組和其它相關部門會簽后﹐營業部和客戶協商后停產或轉產。

5.3定單交期變更﹕

5.3.1當訂單交期變更或有緊急訂單時﹐營業部組織相關部門就交期變更的可行性進行評審﹐評審通過后向客戶確認新的交期﹐生管按新交期安排生產計劃﹐參見《產品要求評審控制程序》。

5.4工序控制

5.4.1廠務生產部負責編制作業指導書﹐操作人員嚴格依據上述文件的要求進行操作﹐做好自檢(檢查本工序產品)和做好相應的記錄。

5.4.2在生產出現偏離控制的情況﹐品管匯同廠務部﹑研發部及時采取解決辦法。

5.4.3品管根據《產品監控與測量控制程序》的要求進行過程檢驗﹐發現不良率超出公司規定值時﹐應按《糾正預防措施控制程序》的要求﹐及時發單通知生產部采取相應糾正措施。

5.4.4所有生產員工在正式工作前﹐都要經過上崗前培訓﹐并且要通過之后持續的培訓﹐來強化和加深其工作技能﹐詳見《人力資源管理控制程序》

5.4.5廠務部組織員工做好工作環境的5S整理﹑整頓﹑清掃﹑清潔工作。

5.5關鍵工序和特殊工序的控制

5.5.1關鍵工序的設置原則

A.對最終產品的性能﹑壽命﹑可靠性及經濟性等方面有直接影響的工序。

B.產品質量特性形成的工序。

C.工藝難度大﹐質量較易波動或問題發生較多的工序。

5.5.2特殊工序的設置原則

A.該工序的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證。

B.該工序的產品質量需經過濫用測試或采用復雜昂貴的方法才能測得。

C.該工序的產品質量特性無法測量﹐或不合格的質量特性要在產品使用后才能顯露出來。

5.5.3研發部根據以上設置原則﹐明確公司的關鍵工序和特殊工序﹐對關鍵工序進行全檢﹐并填寫檢驗記錄。

5.5.4關鍵工序和特殊工序的操作人員必須經過培訓﹐經考核合格后﹐才能持證上崗。

5.6現場不合格控制

5.6.1重慶冷水機系列產品在生產過程質量監控采用巡檢﹑自檢﹑互檢。

5.6.2檢驗出現的不合格品﹐由檢驗員進行不合格品標識﹐通知生產人員按《不合格品控制程序》要求進行。

5.6.3監控狀態標識分為三類“待檢”﹑“合格”﹑“不合格”。

5.7 倉管對生產使用物料﹐客戶產品防護﹑交付工作按《產品防護控制程序》執行。

5.8售后服務控制﹕

5.8.1 營業部對公司重慶冷水機系列產品客戶登記于“客戶一覽表”﹐以便將來為客戶提供售后服務。

5.8.2重慶冷水機系列產品在交付客戶使用時﹐需隨機附帶操作說明等技朮數據給客戶﹐或代向客戶培訓操作保養技朮人員。

5.8.3重慶冷水機系列產品經調試完畢交付客戶使用后一年內為保修期內﹐一年外為保修期外。

5.8.4 在保修期內﹐如產品出現異常﹐且滿足保修條款規定﹐則本公司為用戶免費修理并換新損壞零件。保修期外客戶叫修﹐維護部根據維修狀況報價﹐由營業部與客戶協商達成一致后﹐維護部進行修理。

5.8.5營業部接到重慶冷水機系列產品的客戶投訴后﹐將客戶投訴內容記錄于“客戶投訴處理報告”上﹐通知維護部﹐維護部收到后先電話了解客戶機組情況﹐指導客戶處理﹐如不能處理﹐維護部技朮人員到現場處理。

6.相關文件及附件

《采購控制程序》 GC-QP-7.4-01

《產品設計和開發控制程序》 GC-QP-7.3-01

《生產設備控制程序》 GC-QP-6.3-01

《QC工程表》 GC-Q-SP-001

《人力資源管理控制程序》 GC-QP-6.2-01

《產品要求評審控制程序》 GC-QP-7.2-01

《糾正預防控制程序》 GC-QP-8.5-01

《不合格品控制程序》 GC-QP-8.3-01

《產品監控與測量控制程序》 GC-QP-8.2-03

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